[北京]市农村建设办公室2017年部门预算情况的说明

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北京市农村建设办公室隶属于北京市农村工作委员会,为纳入工资管理规范收入的全额拨款一级预算事业单位,没有下属二级预算单位。事业编制10人。部门职责:开展村镇规划建设政策研究,推进农村城市化进程,专题研究京郊村镇规划建设的相关方针政策;配合有关部门组织编制村镇规划并实施建设;负责全市郊区村镇建设主管部门及管理人员专业技术培训;负责远郊区县环境综合治理;负责全市村镇规划建设统计工作。

第一部分、2019年度部门预算情况说明

二、2017年收入及支出总体情况

一、部门基本情况

2017年收入及支出预算总计:228.67万元,比2016年214.52万元增加14.15万元。其中:财政拨款219.33万元(教育支出0.60万元,社会保障和就业支出5.42万元,农林水支出213.31万元),比2016年214.41万元增加4.92万元;继续使用的财政性结转资金9.33万元,比2016年0.11万元增加9.22万元。

二、2019年收入及支出总体情况

教育支出用于单位在职人员的各类培训。社会保障和就业支出用于机关事业单位职业年金缴费支出、单位退休人员支出。农林水支出主要用于单位人员工资及日常运转、郊区村庄环境治理项目、村庄环境整治管理人员与村镇建设统计人员专业培训等项工作的支出。

三、主要支出情况

四、部门”三公”经费财政拨款预算说明

四、部门”三公”经费财政拨款预算说明

“三公”经费的单位范围

五、其他情况说明

北京市农村建设办公室部门因公出国费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位“三公”经费预算财政拨款情况说明

六、名词解释

2017年”三公”经费财政拨款预算2.7万元,比2016年”三公”经费财政拨款预算减少0万元。其中:

第二部分、2019年度部门预算报表

1、因公出国费用。2017年预算数0万元,与2016年预算数持平。

一、收支总表

2、公务接待费。2017年预算数0万元,与2016年预算数持平。2017年公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待费用。

二、收入总表

3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数2.7万元,其中,公务用车购置费2017年预算数0万元,与2016年预算数持平。公务用车运行维护费2017年预算数2.7万元,其中:公务用车加油1.43万元,公务用车维修0.46万元,公务用车保险0.46万元,其他0.35万元,与2016年预算数持平。

三、支出总表

2017年北京市农村建设办公室部门政府采购预算总额17.7万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算17.7万元。

四、政府采购预算明细表

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

五、财政拨款收支总表

项目支出绩效目标情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出表

2017年,填报绩效目标的预算项目1个,占全部预算项目3个的33.33%。填报绩效目标的项目支出预算37.3万元,占全部项目支出预算的76.12%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

国有资本经营预算财政拨款情况说明

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

九、政府性基金预算财政拨款支出表

附表:1.北京市农村建设办公室2017年部门收支预算总表

十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)”三公”经费支出表

2.北京市农村建设办公室2017年部门财政拨款支出预算表

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

澳门新葡亰官方登录,3.北京市农村建设办公室2017年部门财政拨款基本支出经济分类预算表

十二、项目支出绩效目标申报表

4.北京市农村建设办公室2017年部门项目支出预算表

第一部分 北京市教育委员会2019年部门预算情况说明

5.北京市农村建设办公室2017年部门“三公”经费财政拨款预算表

一、部门基本情况

6.北京市农村建设办公室2017年部门项目支出绩效目标申报表

(一)部门机构设置、职责

附表1:北京市农村建设办公室2017年部门收支预算总表.xls
附表2:北京市农村建设办公室2017年部门财政拨款支出预算表.xls
附表3:北京市农村建设办公室2017年部门财政拨款基本支出经济分类预算表.xls
附表4:北京市农村建设办公室2017年部门项目支出预算表.xls
附表5:北京市农村建设办公室2017年部门“三公”经费财政拨款预算表.xls
附表6:北京市农村建设办公室2017年项目支出绩效目标申报表.zip 有效
2017-02-27 北京市农村建设办公室

  1. 部门机构设置

(1)内设机构

根据党中央、国务院批准的《北京市机构改革方案》,设立北京市教育委员会。按照中共北京市委办公厅、北京市人民政府办公厅《关于印发北京市教育委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》,设办公室等24个内设机构。

(2)所属预算单位

2019年预算中包括市教委机关行政1个、事业单位54个。事业单位包括首都师范大学、北京经济管理职业学院等25所市属高等院校,北京铁路电气化学校等5所中等专业学校,北京教育科学研究院、北京后勤事务管理中心等24个直属单位。

  1. 部门职责

北京市教育委员会主要职责是贯彻落实国家关于教育方面的法律法规、规章和政策,推进依法治教,起草本市相关的地方性法规草案、政府规章草案,统筹、协调和指导本市教育工作等。

(二)人员构成情况

北京市教育委员会部门行政编制实际人数221人;事业编制实际人数31028人;离休人数696人;学生人数353537人(包括博士研究生、硕士研究生、本专科生、留学生、中等教育学生等)。

二、2019年收入及支出总体情况

2019年部门收入总预算3102110.01万元,比2018年增加231915.85万元,增长8.08%。其中:

财政拨款2233069.86万元,比2018年增加151725.08万元,主要原因:一是因政策性改革,基本经费有所增加;二是落实关于统筹推进北京高等教育改革发展的若干意见以及教育领域非首都功能疏解等有关政策。

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